企业的各种财务报销既是会计的基础工作又能考验一个财务专员的专业相关知识和工作上的能力。由于报销涉及到各种业务，因此在真实的操作中总是会遇到多种多样的新问题。那么，关于报销，最为会计的你真的知道应该怎么办吗？

  辛辛苦苦帮公司采购了一批货物、原材料、固定资产等等，结果报账报得一塌糊涂，是不是相当的影响心情？为了尽最大可能避免出现错误，你需要看以下几点：

  1．采购业务报销需要出示合法的票据。这些票据包括发票、采购明细单、采购申请单等，如果采购签订了采购合同，那么合同也需要提供。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容有：公司名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人，票据尽量齐全。

  2．办理验收入库手续。采购货物到达公司后，公司需要办理验收入库手续，会有货物验收单、仓库入库单，这些单据证明公司验收合格并且已经入库。

  3．填写“报销结算单”。填写内容有：公司名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。

  出差总会发生费用支出，车票、住宿、餐费、交通费等，走之前拿着钱，回来拿着一堆票。那么怎么样做报销呢？

  1．出差前，预支出差费用，向单位填写借款单，预估出差费用明细，经过审核批准后拿钱走人。

  2．出差回来报销时需要出示合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容有：公司名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人、餐费，住宿费的发票抬头一定不可以错。

  4．填写差旅报销单。填写内容有：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

  5．提交本部门审核，审核无误，再提交财务复核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

  1．提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（填写内容有：日期、公司名称、项目名称、填票人）。

  2．填写“费用报销单”。填写内容有：公司名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明。

  1．填写“借款单”。填写内容有：借款用途、借款金额（大小写）、借款日期、借款人签名、单位负责人签名。

  1．汽车费用报销，参照相关报销手续，要求加附“汽车费用明细表”，按规定的内容填写完整，汽车维修费报销，须加附汽车修理费用明细单。

  2．办公用品报销，涉及办公用品、日用品与食品发票，按上述有关法律法规办理报销手续。（办公用品由办公室负责人统一管理）

  1．为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证整理整齐。（如果报销费用明细和自己的票不一致，报销需要按照发票明细进行报销）